广东行政职业学院2016年度决算公开
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我单位是副厅级事业单位，归口中共广东省委党校（广东行政学院）管理，从事高等职业教育。内设8个管理机构、8个教学机构、2个教辅机构，均为副处级建制，承担教学、科研、技能鉴定、培训业务。
（二）人员构成情况
我单位基本教育规模人员（财政核拨事业编制）共390名，配党委书记1名，院长1名，党委副书记兼纪委书记1名，副院长2名。截至2016年12月，学院事业编制人员实有数为132人，其中专业技术人员为79人，管理人员为38人，教学教辅人员为15人；非编工作人员为127人。
（三）决算年度的主要工作任务
除了完成日常教学、科研、培训等任务外，本年度主要工作任务为结合我单位的发展规划，优化支出结构，进一步创新体制机制、改革人才培养模式、加强双师素质建设、改善办学条件，着力推进创新强校建设。
二、收入决算说明
2016年度决算总收入为9,256.92万元，较2015年度决算总收入8,187.91万元，增加1,069.01万元。其中，财政补助收入增加501.50万元，事业收入增加354.99万元，经营收入增加162.67万元，其他收入增加49.86万元。
三、支出决算说明
2016年度决算总支出为7,690.72万元，较2015年度决算总支出7,172.66万元，增加518.06万元。其中：基本支出增加426.51万元，项目支出减少71.13万元，经营支出增加162.67万元。
2016年度财政拨款支出5,241.80万元，其中基本支出3,519.80万元，项目支出1,722万元。
财政拨款基本支出3,519.80万元，较2016年度支出预算3,486万元，超支33.80万元。其中：工资福利支出增加70.34万元，商品和服务支出减少345.03万元，对个人和家庭的补助增加374.32万元，其他资本性支出减少65.83万元。
财政拨款项目支出1,722万元，较2016年度支出预算超支1,722万元，其中：商品和服务支出增加230.59万元，对个人和家庭的补助增加348.32万元，其他资本性支出增加1,143.10万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出37.95万元，其中公务用车购置及运行维护费33.70万元，公务接待费4.25万元。较2015年度“三公经费”支出38.54万元，减少0.59万元，较2016年度预算40万元节支2.05万元。
公务车保有量7辆。公务用车购置及运行维护费支出较2015年度32.88万元增加0.82万元，较2016年预算35万元节支1.30万元。
公务接待费支出较2015年度5.66万元减少1.41万元，较2016年度预算节支0.75万元。
五、关于政府采购支出说明
2016年政府采购支出总额0万元。
六、关于国有资产占有情况说明
截至2016年12月31日，学院共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆；没有单位价值50万元以上的通用设备。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财务预算管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括“2016年教育发展专项资金——强师工程方向职业教育教师技能提升工程、高等教育育英培青工程项目” 、“普通高校本专科国家奖学金、励志奖学金和助学金专项项目”绩效自评。
1、“2016年教育发展专项资金——强师工程方向职业教育教师技能提升工程、高等教育育英培青工程项目”自评情况
根据年初设定“2016年教育发展专项资金——强师工程方向职业教育教师技能提升工程、高等教育育英培青工程项目”的绩效目标，我单位“2016年教育发展专项资金——强师工程方向职业教育教师技能提升工程、高等教育育英培青工程项目”专项资金绩效自评分数85分。
发现的主要问题及原因：一是高层次技能型人才引进工作困难。限于我单位获得编制的时间较短（2009年获得编委批复），人才储备工作从零起步，各方面的人才培养尚待时日，我单位在短期内引进和培养省成熟的高端人才队伍有难度。二是双师素质教师队伍培养仍需进一步加强。双师素质培养工作已达到2016年要求，但与最终目标仍有差距。由于我单位文科类的性质，企业实践与工科院校有较大不同，参与经营、管理等实践较多，而参与技术研发类项目的能力有待加强，与双师素质教师的要求有一定差异。
下一步改进措施：一是加强项目资金绩效管理。我单位将按照《广东省省级财政专项资金管理办法》和《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》，从学院实际出发，建立健全相关制度。二是加快预算执行效率。细化专项资金使用方案，切实加强项目的针对性，提高预算执行力度。
我单位将以高层次技能人才引进和中青年骨干教师及“双师素质”教师培养为投入重点，着为提高学院教师的教育教学、科研实践的能力和水平，健全完善校内遴选、论证和监督评价机制，提高项目资金的使用效率，并坚持做好资金的项目执行、绩效评价等工作，发挥专项经费的最大使用效益，不断推动学院教师队伍建设。
2、“普通高校本专科国家奖学金、励志奖学金和助学金专项项目”自评情况
根据年初设定“普通高校本专科国家奖学金、励志奖学金和助学金专项项目”的绩效目标，普通高校本专科国家奖学金、励志奖学金和助学金专项项目自评得分为86分。
发现的问题及原因：一是学生资助工作人员配备不到位，无法解决全院困难学生遇到的所有问题，学生资助工作很难做到精细化。二是国家奖助学金实施办法制定时间较早，各项学生资助制度滞后。三是由于省教育厅反馈的国家奖助学金名单较晚，所以2016年我单位在2016年12月才发放国家奖助学金，没有及时解决家庭经济困难学生遇到的生活问题。
下一步改进措施：一是学生资助管理中心专职干部要按照《关于进一步加强高校学生资助工作机构建设的通知》（教助中心〔2009〕85号）进行配备。二是学生资助制度的建立与修改要结合时代发展及最新政策要求，各项实施标准要做到标准精细、合法。三是细化专项资金使用方案，切实加快资金支付进度，提高预算执行进度。
八、名词解释
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。本情况说明中“三公”经费支出口径仅包含财政拨款支出。
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