2015年广东行政职业学院部门决算公开

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　我单位是副厅级事业单位，归口中共广东省委党校（广东行政学院）管理，从事高等职业教育。内设8个管理机构、8个教学机构、2个教辅机构，均为副处级建制，承担教学、科研、技能鉴定、培训业务。

　　（二）人员构成情况

　　学院基本教育规模人员（财政核拨事业编制）共390名，配党委书记1名，党委副书记兼纪委书记1名，副院长2名。截至2015年12月，学院事业编制人员实有数为134人，其中专业技术人员为79人，管理人员为38人，教学教辅人员为15人；非编工作人员为132人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　除了完成日常教学、科研、培训等任务外，本年度主要工作任务为结合我单位的发展规划，优化支出结构，进一步创新体制机制、改革人才培养模式、加强双师素质建设、改善办学条件，着力推进创新强校建设。

　　二、收入决算说明

　　2015年度，我院的决算总收入为8187.91万元，比上年总收入8070.48万元增加115.43万元。主要原因是财政补助收入增加1237.54万元，事业收入减少1127.46万元，经营收入减少21.28万元，其他收入增加26.63万元。

　　三、支出决算说明

　　2015年度支出决算7067.13万元，比上年总支出6017.23万元增加1049.90万元。主要原因是工资福利支出增加37.2万元，商品和服务支出增加488.10万元，对个人和家庭的补助减少197.17万元，其他资本性支出增加715.05万元，经营支出减少21.28万元，其他支出增加28万元。

　　2015年度财政拨款支出6839.42万元，比2015年度财政拨款支出预算5661万元增加1178.42万元。主要原因是工资福利支出增加691.14万元，商品和服务支出增加232.06万元，对个人和家庭的补助减少626.48万元，其他资本性支出增加853.7万元，其他支出增加28万元。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”总支出107.26万元，其中财政拨款支出38.54万元，具体情况如下：

　　1、公务用车购置及运行维护费支出78.44万元，其中财政拨款支出32.88万元。主要包括：公务车保有量7辆。全年运行维护费支出78.44万元，平均每辆11.20万元。公务用车运行维护费较去年79.44万元，减少1万元。

　　2、公务接待费支出28.83万元，其中财政拨款支出5.66万元，主要用于接待校外宾客工作接待等。较去年33.75万元，减少4.92万元，主要原因是学院加大了公务接待费报销的限制力度。

　　五、政府采购支出说明

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆；单位价值200万元以上的大型设备0台。

　　七、关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2015年我院民生项目包括：

　　1、地方高校学生应征入伍国家资助，下达专项资金42.98万元，已资助资金15.79万元，资助人数13人。保障应征入伍学生顺利完成学业，更好的鼓励更多的大学生参加应征入伍，保家卫国。

　　2、国家励志奖学金，下达专项资金95万元，已支出95万元，资助人数190人。鼓励贫困学生努力学习，积极上进，独立自主，自立自强，争取获得更好的学习成绩。

　　3、普通高校助学金，下达专项资金255万元，已支出255万元，资助人数850人。激励家庭贫困学生努力学习，积极向上，艰苦奋斗，争取获得更好的在校成绩。

　　4、国家奖学金，下达专项资金6.4万元，已支出6.4万元，资助人数8人。激励学生更加努力学习，努力向上，争取成为社会的栋梁。

　　八、名词解释

　　财政拨款支出：指财政厅下拨资金来源支出，包括财政补助资金支出、事业收入来源资金支出。

　　“三公”经费：单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中公务用车购置及运行费包括公务用车购置费和公务用车运行费。2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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