2016年广东省委党校(广东行政学院）部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　省委党校（广东行政学院）机构设置：校（院）本部机构设置有27个部门。下属广东行政职业学院机构设置有8个管理机构、8个教学机构、2个教辅机构。职能：从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

　　（二）人员构成情况

　　本部共有事业编制483人，离退休人员共373人。下属单位共有事业编制390人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　完成省委、省委组织部、人事厅安排的党政领导干部与公务员培训轮训，做好理论研究宣传工作，同时做好学历教育工作。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算24750.54万元，比上年增加413.16万元，增长1.7%。其中：一般公共预算拨款16284.34万元，比上年增加137.15万元，其他各项收入8466.2万元，比上年增加276.01万元。

　　三、支出预算说明

　　2016年支出预算24750.54万元，比上年增加413.16万元，增长1.7%。其中：一般公共预算拨款16284.34万元，其他资金8466.2万元。

　　2016年支出预算按用途划分，基本支出预算17471.36万元，占70.59%，比上年减少1217.12万元，下降6.51%。其中：工资福利支出7734.57万元，对个人和家庭的补助6048.89万元，商品和服务支出3005.3万元，其他资本性支出等支出682.6万元；项目支出预算2796.54万元，占11.3%，比上年增加402.54万元，增长16.81%，主要原因是培训规模扩大;其他支出预算4482.64万元，占18.11%，比上年增加1227.74万元，增长37.72%，主要原因是进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算。

　　2016年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算13487.8万元，占82.83%，比上年减少265.39万元，下降1.93%。其中：工资福利支出6913.57万元，对个人和家庭的补助4389.39万元，商品和服务支出1766.16万元，其他资本性支出等支出418.68万元；项目支出预算2796.54万元，占17.17%，比上年增加402.54万元，增长16.81%，主要原因是培训规模扩大。

　　2016年“三公”经费共55万元，比上年减少49.66万元，减少47%。其中因公出国（境）支出10万元，比上年减少40万元，主要原因是2016年因公出国（境）人数减少；公务用车购置0元，与上年一致；公务用车运行维护费35万元，比上年减少5万元，主要原因是2015年开始实施公务用车改革，公务用车减少；公务接待费支出10万元，比上年减少4.66万元，主要原因是公务接待减少。

      2016年未安排机关运行经费。

　　2016年部门预算基本支出及其他支出预算表.xls

　　2016年部门预算项目支出预算表.xls

　　2016年部门预算支出明细表(按功能科目).xls

　　2016年部门预算支出明细表(按经济分类).xls

　　2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.xls

　　收支预算总表.xls